schůze Rady č. 73, ze dne 11. 2. 2026 čas: 07:30, konané v: kanceláři starosty města (popis: )

Dle směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemnice je radě města předkládán k projednání návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2026.

Návrh rozpočtu obsahuje:

• Přehled hospodaření roku 2025 s vyčíslením zůstatku minulých období ve výši 11.019 tis Kč. 
• Návrh sdílených a výlučných daní ve výši 133.200 tis. Kč, což je 109 % skutečnosti r. 2025.
• Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací.
• Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 100.225 tis. Kč.
• Dotační příjmy z kapitálových projektů ve výši 44.770 tis. Kč.
• Rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervu pro navýšení tarifních platů, odstupné a pro participativní rozpočet.
• Financování tvoří zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 11.011 tis. Kč a přijetí úvěru ve výši 34.000 tis. Kč na výdaje související s realizací nového biotopu. Využití kontokorentního úvěru do 25.000 tis. Kč na překlenutí dočasného nesouladu mezi výdaji na dotační akce a příjmy z dotací (dotace budou obdrženy v průběhu roku 2026). V této části rozpočtu je také rozpočtována poslední dlouhodobá splátka projektu EPC ve výši 2.441 tis. Kč.
• V kapitálových výdajích a velkých opravách je počítáno s výdaji na rekonstrukci budovy v ul. Kostelní s finanční dotací od Libereckého kraje, s příplatkem mimo základní kapitál pro SC Jilemnice, s. r. o. a MMN, a. s., zahájení prací na rekonstrukci školní jídelny Primirest v rámci projektu ŠJ - snížení energetické náročnosti. Dále s investičním příspěvkem SD Jilm, p. o. na rekonstrukci prostor pro knihovnu, úprava odpadových stání a rozšíření parkovacích možností na sídlišti, nákup dopravního automobilu pro hasiče a automobilu pro městskou policii, zpracování projektových dokumentací k novým akcím.
• Celkové příjmy na rok 2026 jsou navrhovány v částce 296.590 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 331.160 tis. Kč, z toho 100.225 tis. Kč tvoří výdaje kapitálové. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 34.570 tis. Kč je vyrovnán výše uvedeným financováním.

Rozpočet byl projednán a doporučen ke schválení ve finančním výboru města 2. 2. 2026.

Jedná se o veřejnou zakázku dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka je zakázkou na stavební práce zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona. Město Jilemnice na administraci veřejné zakázky spolupracuje s Libereckým krajem. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy historické školní budovy čp. 259, které povedou k adaptaci stávajícího objektu pro vzdělávání.

Zabezpečení rozhodování některých záležitostí radou města ve smyslu ustanovení § 102, odst. 3) zákona o obcích bylo navrženo na pracovním jednání rady města 28. 1. 2026.

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s článkem 7 vnitřní směrnice č. 4/2016, je předkládána výroční zpráva za rok 2025 ke schválení.