Ekonomka a správkyně rozpočtu předložily radním návrh rozpočtu městyse Cítoliby na rok 2024.
Finanční výbor projednal návrh rozpočtu v rámci jednání dne 27.11.2023 společně s Radou městyse, kdy Rada městyse Cítoliby zasedala i 29.11.2024. Společně se starostou městyse seznámili ostatní členy finančního výboru a Rady městyse s návrhem rozpočtu na místě s jednotlivými položkami dne 27.11.2023 a 29.11.2023.
Příjmová část rozpočtu činí 29.985.840,-Kč
Provozní výdaje činí 21.752.501,-Kč
Investiční výdaje a investiční rámec činí 27.172.495,-Kč
Financování -18.939.156,-Kč je pokryto předpokládaným zůstatkem na účtu k 31.12.2023 11.145.2963,-Kč a předjednaným dlouhodobým úvěrem (čerpání bude schváleno ZM) ve výši 17.000.000,-Kč.
Závazné ukazatele:
Provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby 1.933.000,-Kč
Dar MU Louny na pohotovost 35.000,-Kč
Příspěvek SK Cítoliby na provoz a pořádané akce 264.000,-Kč
Příspěvek SDH Cítoliby na akce 66.000,-Kč.
Příjmy z rozpočtového určení daní v návrhu rozpočtu poníženy o 5% oproti dostupné kalkulačce, výdaje byly revidovány na základě skutečnosti 2023. Přestože energie byly uzavřeny na nižší částku, vlivem zdražení za distribuci bylo z opatrnostního hlediska počítáno s +/- stejnými částkami jako v roce 2023. Odpady vlivem 10% zdražení a 6% nárůstu sazby DPH byly taktéž navýšeny.
návrh usnesení:
Rada městyse Cítoliby doporučuje
zastupitelstvu městyse Cítoliby ke schválení schodkový rozpočet Městyse Cítoliby na rok 2024. Příjmová část rozpočtu činí 29,985.840,00 Kč, výdajová část činí 48,924.996,00 Kč. Rozdíl ve výši -18,939.156,00 Kč je kryt finančními rezervami na účtech městyse a předjednaným úvěrem na investiční akce. Závazným ukazatelem je hodnota čerpání celkových příjmů a výdajů a dále položky: provozní dotace ZŠ a MŠ Cítoliby ve výši 1,933.000,- Kč, dar MU Louny na pohotovost 35.000,- Kč, příspěvek SK Cítoliby na provoz a pořádané akce 264.000,- Kč a příspěvek SDH Cítoliby na akce 66.000,- Kč.
výsledek hlasování :
Pro: 3|
Proti: 0|
Zdrželo se: 0|
Nepřítomen: 2
Bc. Lenka Hronková
|
|
Petr Novák
|
|
Vladimír Oliva
|
|
Ing. František Rybka
|
|
Ing. Zdeněk Vaic
|
|