Zápis č. 42 ze schůze Rady, ze dne 24. 7. 2024

Detaily zasedání Detaily zasedání

Přehled hospodaření města za 1. pololetí 2024 je podrobně zpracován v příloze. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 136.993 tis. Kč, tj. 54 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 54 % rozpočtu, nedaňové na 55 %, kapitálové zatím % neplněna, příjmy z dotací na 78 % plánovaného rozpočtu. Bilanci daňových příjmů vylepšuje příjem ze správních poplatků (pasy), místních poplatků a zaplacení daně z příjmu za obce. V rámci nedaňových příjmů je nižší příjem za dopravní pokuty z radarů, zároveň je vyšší příjem z úroků na spořicím a vkladovém účtu města oproti plánovanému rozpočtu. Běžné výdaje za 1. pololetí roku 2024 činily 93.238 tis. Kč, což představuje 41 % čerpání rozpočtu, kapitálové výdaje činily 16.995 tis. Kč, tj. 15 % rozpočtu. Běžné výdaje jsou čerpány průběžně, nedošlo zatím v žádné skupině k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Byly provedeny úhrady příjemcům grantových programů SPORT a MA21.V oblasti kapitálových výdajů dojde k čerpání převážně ve 3. a 4. čtvrtletí roku 2022. Zčásti je již profinancována akce „Rekonstrukce komunikace Na drahách a Na Žuliánce - 2. etapa“, u které je proplacena první část schválené investiční dotace VHS Turnov. Celkové výdaje za 1. pololetí dosáhly 110.233 tis. Kč, tj. 33 % upraveného rozpočtu. Procentní plnění příjmů i výdajů ovlivňují účelové dotace a jednorázové platby (platba daně z právnických osob za obec, přijaté a poskytnuté transfery, příjem z místních poplatků apod.). Výsledky pololetního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice jsou příznivé. Ve třídě financování jsou placeny splátky projektu EPC, úvěr nebyl čerpán. Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2024 jako celku probíhá průběžně dle schváleného, či upraveného rozpočtu. V letošním roce je předpoklad, že dojde k naplnění celkových rozpočtovaných příjmů.  V oblasti daňových příjmů je předpoklad příjmů na úrovni rozpočtovaných. Celkový vývoj výdajů za dodávky energií je na srovnatelné úrovni s rokem 2023.

Město Jilemnice obdrželo další část neinvestiční účelové dotace pro Dětské centrum na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2024 od  Královéhradeckého kraje a také od Libereckého kraje.
Rozhodnutím MPSV ČR byla městu přiznána dotace na sociální práce pro rok 2024 ve výši 550 tis. Kč. Schválený rozpočet předpokládal dotaci mírně vyšší, proto dochází rozpočtovým opatřením ke snížení rozpočtu na straně příjmů i výdajů. 
Město Jilemnice obdrželo dotaci na nákup užitkového elektromobilu pro komunální služby. Výdaj na nákup vozu byl součástí rozpočtu na rok 2024.
V rámci Aktualizace akčního plánu na Jilemnicku pro podporu procesů komunitního plánování sociálních služeb na obecní úrovni byla přijata účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Libereckého kraje. 
Na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí přijalo město dotaci ve výši 3.552 tis. Kč. Rozpočtovým opatřením jsou navýšeny příjmy i výdaje města v této oblasti o 113 tis. Kč oproti původnímu rozpočtu.

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace, žádá o schválení čerpání z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného hospodářského výsledku ve výši 100.000 Kč na opravy bývalého školnického bytu v budově Roztocká 994.

Mateřská škola Jilemnice, příspěvková organizace, žádá o schválení čerpání z rezervního fondu tvořeného z darů ve výši 20.000 Kč na polytechnické aktivity.

Společenský dům Jilm žádá zřizovatele o souhlas s čerpáním rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření ve výši 400.000,- Kč za účelem dofinancování nového sezení velkého divadelního sálu v budově SD Jilm.
 

Město Jilemnice požádalo o účelovou dotaci ve výši 191.883 Kč z oblasti podpory životního prostředí a zemědělství, programu 8.5 podpora předcházení vzniku odpadů, využití bioodpadů a odděleného sběru kovových odpadů na projekt s názvem „Podpora kompostování v Jilemnici“. K uzavření smlouvy je zapotřebí její schválení radou města.

Zastupitelstvo města Jilemnice na svém 16. zasedání dne 26. 6. 2024 rozhodlo pod č. usnesení 13b/16ZM/24  o pořízení změny č. 5, která bude pořízena na základě schválené Zprávy o uplatňování Územního plánu Jilemnice. Protože součástí změny č. 5 je i konverze platného územního plánu do jednotného standardu (vyžadovaná zákonem) a původní zpracovatel územního plánu již tuto službu nenabízí, je třeba vybrat nového zpracovatele, a to z o kruhu již prověřených zpracovatelů v ORP pořizovatelem, jímž je oddělení územního plánování. 

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje upozorňuje dopisem ze dne 12. 7. 2024 zřizovatele Mateřské školy v Hrabačově na výskyt lidí bez domova v zahradě a okolí školy a s tím spojeného možného ohrožení zdraví dětí.

SC Jilemnice obdrželo žádost  o zrušení nájemní smlouvy na sportovní stadion od TJ Jilemnice,  z. s. a tím prominutí nájemného za dané sportoviště.