Zápis č. 55 ze schůze Rady, ze dne 19. 2. 2025

Detaily zasedání Detaily zasedání

Dle směrnice o rozpočtových pravidlech města Jilemnice je radě města předkládán k projednání návrh rozpočtu města Jilemnice na rok 2025.

Návrh rozpočtu obsahuje:

• Přehled hospodaření roku 2024 s vyčíslením přebytku ve výši 37.122 tis. Kč. 
• Návrh sdílených a výlučných daní ve výši 116.500 tis. Kč, což je 98 % skutečnosti roku 2024.
• Projednané rozpočty všech příspěvkových organizací.
• Projednané kapitálové výdaje v celkové výši 140.029 tis. Kč.
• Rozpočtovou účelovou neinvestiční rezervu na zapojení nových výdajů do rozpočtu v průběhu roku, která je navýšena o rezervu na rozpočtovou změnu v souvislosti s plánovaným financováním nepedagogických pracovníků škol přes obce (obcím bude navýšen příjem z rozpočtového určení daní dle počtu žáků).
• Financování tvoří zapojení přebytku hospodaření z minulých let ve výši 36.740 tis. Kč a přijetí úvěru ve výši 40.000 tis. Kč na výdaje souvisící s realizací nového koupaliště a kontokorentního úvěru do 25.000 tis. Kč na realizaci projektů pod dotacemi (dotace budou obdrženy v roce 2026). V této části rozpočtu je také rozpočtována dlouhodobá splátka projektu na snižování energetické náročnosti budov (projekt EPC) ve výši 2.403 tis. Kč.
• V kapitálových výdajích je počítáno s výdaji na rekonstrukci budovy v ul. Kostelní s finanční dotací od Libereckého kraje, s příplatkem mimo základní kapitál pro Sportovní centrum Jilemnice, s. r. o. a MMN, a. s., s realizací cyklostezky z Martinic do Jilemnice, s nákupem cisterny pro hasiče, s realizací kamerového systému ve městě, s dotacemi na kompostování, s rekonstrukcemi vodohospodářských sítí a komunikací ve spolupráci s VHS.
• Celkové příjmy na rok 2025 jsou navrhovány v částce 239.958 tis. Kč, celkové výdaje ve výši 339.295 tis. Kč, z toho 140.029 tis. Kč tvoří výdaje kapitálové. Rozdíl mezi příjmy a výdaji ve výši 99.337 tis. Kč je vyrovnán financováním. 
• Rozpočet byl projednán a doporučen ke schválení ve finančním výboru města 3. 2. 2025.

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, dospěla hodnotící komise k závěru, že účastník EGREGA, s. r. o. splnil jak podmínky způsobilosti a kvalifikace zadávacího řízení, tak i veškeré další podmínky účasti stanovené zadavatelem.

Radou města zřízená komise rozvoje doporučuje, aby se vybraným objektům (dle přiložených zápisů z komise rozvoje) zvýšil koeficient daně z nemovitostí na maximální výši 5,0.

Základní škola Jilemnice, Komenského 288, příspěvková organizace, žádá o schválení podání žádosti do programu "ERASMUS + KA122 krátkodobé projekty mobility žáků a pracovníků ve školním vzdělávání", s názvem projektu "Rozvoj pedagogických a digitálních kompetencí zaměstnanců školy". Jde o krátkodobé sedmidenní kurzy pro pedagogické pracovníky školy v zahraničí s cílem zlepšení jazykových dovedností, zvýšení digitálních kompetencí, navázání kontaktů s pedagogy z jiných zemí a následné zkvalitnění výuky s využitím inovativních didaktických a metodických postupů. Na předfinancování projektu škola využije částku max. 100.000 Kč z finančních prostředků na běžném účtu rezervního fondu školy.