Zápis č. 64 ze schůze Rady, ze dne 6. 8. 2025

Detaily zasedání Detaily zasedání

K hospodaření města Jilemnice za období leden - červen 2025. Celkové příjmy za sledované období dosáhly 142.781 tis. Kč, tj. 56 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 54 % rozpočtu, nedaňové na 56 %, kapitálové zatím 47 %, příjmy z dotací na 66 % plánovaného rozpočtu. Bilanci daňových příjmů vylepšuje příjem z místních a správních poplatků a proplacení daně z příjmu právnických osob za obec. V rámci nedaňových příjmů je vyšší příjem z nahodilé těžby a příjem z úroků na spořicím a vkladovém účtu města oproti plánovanému rozpočtu.

Běžné výdaje za 1. pololetí roku 2025 činily 100.452 tis. Kč, což představuje 48 % čerpání rozpočtu, kapitálové výdaje činily 23.307 tis. Kč, tj. 16 % rozpočtu. 
Běžné výdaje jsou čerpány průběžně, nedošlo zatím v žádné skupině k nadměrnému čerpání, které by hrozilo překročením ročního limitu. Byly provedeny úhrady příjemcům grantových programů města. V oblasti kapitálových výdajů proběhl výdaj na rekonstrukci vodohospodářských sítí a komunikací v Zalázeňsku, je proplacena první část schválené investiční dotace pro VHS Turnov, postupně je financována výstavba cyklostezky Jilemnice - Martinice. Celkové výdaje za 1. pololetí dosáhly 123.759 tis. Kč, tj. 35 % upraveného rozpočtu. 
Ve třídě financování jsou placeny splátky projektu EPC, zatím nebyl čerpán úvěr ani kontokorent města. 
Lze konstatovat, že hospodaření města Jilemnice v roce 2025 jako celku probíhá průběžně dle schváleného či upraveného rozpočtu a je reálný předpoklad, že dojde k naplnění celkových rozpočtovaných příjmů.  

V příloze je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden - červen 2025 dle jednotlivých položek na příjmové straně a paragrafů na výdajové straně rozpočtu a výsledky pololetního hospodaření jednotlivých příspěvkových organizací města Jilemnice.

Město Jilemnice obdrží dotaci ve výzvě č. 2 MAS „Přiďte pobejt!“, z. s., na projekt „Modernizace veřejných stanovišť pro tříděný odpad“  ve výši 139,7 tis. Kč. Předmětem projektu je vybudování ohrazení u dvou veřejných kontejnerových stání na tříděný odpad.  Výdaje na spolufinancování projektu ve výši 60 tis. Kč jsou součástí rozpočtu na rok 2025 s tím, že budou navýšeny o částku 8 tis. Kč z rozpočtové rezervy města. Celkové výdaje na realizaci kontejnerových stání budou 208 tis. Kč.
Město Jilemnice získalo účelovou investiční dotaci od Libereckého kraje v oblasti kultury, památkové péče a cestovního ruchu z programu 7.10 Infrastruktura cestovního ruchu na projekt s názvem „Doprovodná cyklistická infrastruktura, Jilemnice“. Předmětem projektu je pořízení samoobslužného stojanu s nářadím a servisní stanice pro jízdní kola. Celkové výdaje na projekt jsou 154 tis. Kč, výše dotace tvoří 70 % způsobilých výdajů. Město obdrží zálohu ve výši poloviny dotace, tj. 54 tis. Kč. Výdaje na spolufinancování pořízení servisních stanic nebyly obsahem rozpočtu na rok 2025 a budou zajištěny využitím rozpočtové rezervy města (100 tis. Kč) a zálohy na dotaci (54 tis. Kč). Pořízení servisních stanic pro kola bude realizováno a dotace bude vyúčtována do konce roku 2025.
Město Jilemnice přijalo od Krajského úřadu Libereckého kraje, odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu zálohu na dotaci v rámci operačního programu Jan Amos Komenský (šablony II) jako transfer pro organizaci Základní  školu Jilemnice, Komenského 288, p.o., v celkové výši 1.121.851,20 Kč.
Agendový systém VITA je informační software, který slouží především k podpoře řízení a správy agend města v rámci přenesené působnosti. Technologický bypass umožnil v roce 2025, po předchozím více než problematickém nasazení ISSŘ a omezené funkčnosti, znovu využít tento systém pro vedení stavebních řízení. Rozšířením VITA na další odbory, které dosud systém nevyužívaly, dojde k sjednocení přístupu v rámci úřadu a k zefektivnění činností navázaných nejen na stavební zákon, ale i na další agendy, spisovou službu, výkaznictví atd. Na pokrytí výdajů na pořízení rozšíření systému VITA doporučujeme použít rozpočtovou rezervu města ve výši 215 tis. Kč. Zavedení systému VITA se předpokládá v podzimních měsících tohoto roku.

Celková změna příjmů a výdajů rozpočtu: + 1.315.246,20 Kč.
Návrh rozpočtového opatření uveden v příloze.

Na základě posouzení splnění podmínek účasti stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách dospěla hodnotící komise k závěru, že účastník TELMO, a.s., se sídlem Štěrboholská 560/73, Hostivař, 102 00 Praha 10, IČO 473 07 781, prokázal splnění všech podmínek účasti stanovených zákonem a zadavatelem v zadávacích podmínkách a nabídka účastníka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější dle hodnotících kritérií stanovených v zadávacích podmínkách veřejné zakázky.

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, dospěla hodnotící komise k závěru, že účastník WOOD & PAPER a.s., Hlína 138, 66491 Hlína, IČO: 26229854 splnil jak podmínky způsobilosti a kvalifikace zadávacího řízení, tak i veškeré další podmínky účasti stanovené zadavatelem.