Zápis č. 67 ze schůze Rady, ze dne 22. 10. 2025

Detaily zasedání Detaily zasedání

 V příloze je zpracován přehled hospodaření města Jilemnice za období leden - září 2025 dle jednotlivých paragrafů. Celkové příjmy k 30. 9. 2025 dosáhly 208 mil. Kč, což odpovídá 81 % upraveného rozpočtu. Daňové příjmy jsou plněny na 80 %, nedaňové příjmy na 91 %, kapitálové příjmy vykazují plnění 57 % rozpočtu (rozpočtovaný příjem za splátku z prodeje akcií MMN proběhne v měsíci listopadu) a přijaté dotace pak ve výši 85 % upraveného rozpočtu. Výdaje k 30. 9. 2025 činí 187 mil. Kč, tj. 52 % upraveného rozpočtu, z toho běžné výdaje jsou ve výši 148 mil. Kč (71 % rozpočtu), kapitálové výdaje 38 mil. Kč (26 % rozpočtu). Na straně příjmů se letos očekává mírně vyšší plnění v oblasti daňových příjmů oproti rozpočtu, vyšší příjem z úroků na bankovních účtech města a vyšší příjem z prodeje bytů, předpokládá se naplnění rozpočtovaného příjmu z radarů. Jako dotační příjem obdrželo město v letošním roce mimo běžných dotací dotaci od LK na rekonstrukci budovy v Kostelní ulici, dotaci na dobíjecí stanici pro elektrokola, dotace související s tříděním odpadu a dotační transfery pro školy v rámci operačního programu JAK.
Ve výdajové části rozpočtu probíhá rovnoměrné čerpání rozpočtu. V rámci investičních výdajů probíhají výdaje na realizaci cyklostezky, dále ve spolupráci s VHS na dokončenou obnovu VH sítí a komunikací Na Drahách a Na Žuliánce, a na první část obnovy VH sítí a komunikací v Zalázeňsku, probíhá příprava na rekonstrukci budovy v ulici Kostelní. 
V části financování bude splněn rozpočet, tzn., že dlouhodobé splátky jsou a budou financovány dle rozpočtu.

Město Jilemnice obdrží v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na rok 2025 dotaci ve výši 1.360 tis. Kč. Část dotace již byla zahrnuta ve schváleném rozpočtu pro tento rok.
Dětské centrum Jilemnice, p. o., uzavřelo s Královéhradeckým krajem Dodatky ke smlouvám o poskytnutí dotace na financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v roce 2025 v souhrnné výši 189.885 Kč. Dotace jsou poskytovány jako transfer přes zřizovatele organizace (město Jilemnice), proto navyšují příjmovou i výdajovou část rozpočtu města Jilemnice.
Celkové navýšení příjmů a výdajů rozpočtu: 549.885 Kč.
Rozpočtové opatření uvedeno v příloze.

Harmonogram schvalování rozpočtu na rok 2026 předložen v příloze.

Vlastník poloroubené chalupy čp. 113 na p. č. 90 v k. ú. Jilemnice, Radek Lukeš, v letošním roce realizuje celkovou opravu střechy domu čp. 113. Oprava střechy bude zahrnovat opravu a částečnou výměnu krovu a výměnu střešní krytiny (místo stávajících azbestocementových šablon bude použita kombinace svitkového plechu a pálených střešních tašek) a další související práce. Tato akce obnovy byla zařazena do Programu regenerace Městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále jen: Program). Zastupitelstvo města Jilemnice schválilo svým usnesením č. 4b/21ZM/25 dne 9. 4. 2025 povinnou finanční spoluúčast z rozpočtu města ve výši 75.000,- Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města. Rozhodnutí MK ČR o přidělení státní dotace vč. rozpisu účelové dotace poskytnuté ze státního rozpočtu v Programu na rok 2025 pro městskou památkovou zónu Jilemnice bylo vydáno dne 15. 9. 2025. V rozpisu účelové dotace je uvedena i výše příspěvku ministerstva kultury na předmětnou akci obnovy - 170.000 Kč (z celkové výše kvóty 1.360.000). Následně byla sepsána smlouva mezi městem Jilemnice a Radkem Lukešem, která je nyní připravena k podpisu.

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo výzvu č. 11/2025 na podporu nákupu vozidel s alternativním pohonem pro obce včetně podpory neveřejných dobíjecích bodů. Podpora je poskytována formou fixní dotace na daný typ vozidla s maximální procentuální hranicí 50 % na projekt.  Realizace projektu musí být dokončena do 31. 7. 2026. 

Na základě posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení, dospěla hodnotící komise k závěru, že účastník PROGRES SERVIS SIBŘINA, s. r. o., Masojedy 54, splnil jak podmínky způsobilosti a kvalifikace zadávacího řízení, tak i veškeré další podmínky účasti stanovené zadavatelem.

V souladu s článkem 5.2.2 Zřizovací listiny organizace žádá o schválení  pronájmů tělocvičny, školního hřiště, učeben a dalších nebytových prostor  fyzickým osobám a organizacím za podmínek uvedených v přílohách.

Jako každoročně předkládáme radě města ke schválení plán inventur, který je uveden v příloze k tomu bodu jednání.

Navrhované změny jsou předkládány v souvislosti s personálními změnami na městském úřadu.

Společenský dům Jilm žádá zřizovatele o souhlas s čerpáním prostředků rezervního fondu za účelem realizace nové podoby a struktury webových stránek www.sdjilm.cz. Stávající web již nevyhovuje současným požadavkům na přehlednost, technickou bezpečnost a uživatelskou dostupnost, zejména při zobrazení na mobilních zařízeních. Nový web umožní efektivnější propagaci kulturních akcí, sjednocení prezentace všech středisek organizace SD Jilm (tedy SD Jilm, Kino 70, IC Jilemnice, Galerie v kotelně a Městská knihovna Jaroslava Havlíčka), snadnější správu obsahu a napojení na rezervační a předprodejní systémy. Investice představuje dlouhodobé zhodnocení propagačních a komunikačních nástrojů instituce.