1. Schválení programu |
drobná připomínka k zápisu
ověřitelé: Jiří Křapka DiS., Ing. Roman Benda
2. MUDr. Zasche |
info + poděkování
B. němcové 7 Jbc.
3. Informace starosty |
4. Pozemky |
Paní Rulcová požádala o zřízení věcného břemene vedení a užívání přístupové cesty na pozemku č. 1513/3 (ul. Svahová) k pozemku č. 1517 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v rozsahu cca 100 m2.
Zastupitelstvo města zřízení VB neschválilo. Žadatelka žádá město opakovaně a upřesňuje svoji žádost, přičemž požaduje zřídit VB v rozsahu 15 délkových metrů podél cesty ul. Svahová. Jedná se o cca 45 m2. Náhrada činí 4500,- Kč (100,- Kč/m2).
5. Grantový program 2024 |
Vyhlášení pro rok 2024
6. Rozpočet 2024 |
Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2024
Příjmy:
Predikce celkových příjmů rozpočtu na rok 2024 je 115.763.749,-Kč. 116.673.749,-Kč (akualizace 10.1.2024) Předpoklad daňových příjmů vychází z predikcí Ministerstva financí a Cityfinance a zohledňuje jednak skutečnost roku 2023 tak i předpokládaný vývoj dle nových daňových a zákonných úprav. Sdílené daně jsou predikovány celkem na 55.120.tis. Kč. U sdílených daní je opět předpokládán nárůst oproti letem 2022 i 2023. V příjmech jsou také uvedeny finanční prostředky schválených a předpokládaných dotací na vyjmenované projekty.t
Výdaje:
Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2024 jsou navrženy na 132.140.932,- Kč
Investice:
Mezi nejvýznamnější plánované a realizované investice v roce 2024 patří:
Dotace a ostatní nedaňové příjmy:
dotace Aleje 2,7 mil. Kč., dotace FVE Tilia 4.111 tis. Kč, DPS 1,275 tis. Kč, PD cyklostezka 496 tis. Kč, Navýšení kap. ZŠ 30 mil. Kč. , dotace knihovna 2 mil. Kč, dotace el. Auto DPS 830 tis.
Celkem: 41.412.549,- Kč.
Financování:
Zůstatky na jednotlivých účtech k 31.12.2024:
963232349 |
BÚ |
5 163 729,22 |
30031-963232349 |
spořící |
598 060,16 |
94-2717451 |
ČNB |
237 055,54 |
182-963232349 |
FRB |
0,00 |
107-963232349 |
SF |
172 052,57 |
6255524399 |
spořící |
27 467 045,63 |
6255731339 |
vkladový |
10 767 297,63 |
Město využilo na rekonstrukci Tilie bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic ve výši 11 294 000,00 Kč a úvěru od České spořitelny ve výši 30 mil. Kč. Roční splátky jsou 4.328.712,-Kč.
Od roku 2022 má město volné finanční prostředky uloženy na vkladových a spořících účtech, což generuje zisk v řádu set tisíc ročně, podle aktuálního zhodnocení. V roce 2023 to je 1.700.000 Kč.
Zůstatek hospodaření z předchozích let je k 31.12.2023 ve výši 43,9 mil. Kč.
Závěr
Rozpočet na rok 2024 je navržen na příjmové stránce z opatrnosti spíše pesimisticky, naopak na výdajové stránce jsou nastaveny výdaje jednotlivých paragrafů jako spíše vyšší. Výsledek návrhu rozpočtu 2024 je navržen jako deficitní -16.377.183,-Kč. -15.517.183,-Kč. (aktualizace 10.1.2024). Na výdajové stránce rozpočtu jsou zahrnuty mandatorní výdaje a všechny plánované opravy a investice.
Deficit rozpočtu 2024 bude kryt financováním z hospodaření předchozích let. Celkový výsledek hospodaření roku 2024 je nastaven na + 23.194.105,- Kč.
Vypracoval: Tomáš Levinský
Dne: 5.1.2024
Zastupitelstvo města rozhodlo, že tyto vyjmenované akce hrazené z rozpočtu města budou podléhat dalšímu schválení zastupitelstvem.
7. Žádost o prodloužení termínu vyúčtování grantu |
Městu byla dodatečně doručena žádost o prodloužení vyúčtování grantu. Na vyúčtování úřad spolupracuje.
8. Změna sídla města a adresy městského úřadu |
změna sídla města a adresy městského úřadu z Husova 490 na nám. Míru 720 ke dni ?