Zápis č. 13 ze zasedání Zastupitelstva, ze dne 15. 1. 2024

Detaily zasedání Detaily zasedání

Předchozí zápis byl po drobné opravě schválen.

Na zasedání se dostavil MUDr. Zasche, který léta provozoval chirurgickou ambulanci v Rychnově. MUDr. Zasche oznámil, že k poslednímu únoru ukončí svou činnost v Rychnově a poděkoval představitelům města za dosavadní dlouhodobou spolupráci. MUDr. Zasche nadále provozuje svoji ordinaci v Jablonci nad Nisou v ulici B. Němcové 7.

Starosta informoval o tom, že se připravuje stěhování úřadu do nově zrekonstruovaného objektu. 

Paní Rulcová požádala o zřízení věcného břemene vedení a užívání přístupové cesty na pozemku č. 1513/3 (ul. Svahová) k pozemku č. 1517 v k.ú. Rychnov u Jablonce nad Nisou v rozsahu cca 100 m2.

Zastupitelstvo města zřízení VB neschválilo. Žadatelka žádá město opakovaně a upřesňuje svoji žádost, přičemž požaduje zřídit VB v rozsahu 15 délkových metrů podél cesty ul. Svahová. Jedná se o cca 45 m2. Náhrada činí 4500,- Kč (100,- Kč/m2).

Po krátké diskuzi s žadatelkou byl tento bod stažen z programu. Paní Rulcová požádá MěÚ o souhlas se zřízením sjezdu z tohoto pozemku.

Zastupitelé projednali podmínky grantového programu města pro rok 2024. Podle navrhovaného rozpočtu byl program navýšen na 900 tis. Kč.

Městu byla dodatečně doručena žádost o prodloužení vyúčtování grantu. Na vyúčtování úřad spolupracuje.

Důvodová zpráva k návrhu rozpočtu 2024

Predikce celkových příjmů rozpočtu na rok 2024 je 115.763.749,-Kč.  116.673.749,-Kč (akualizace 10.1.2024) Předpoklad daňových příjmů vychází z predikcí Ministerstva financí a Cityfinance  a zohledňuje jednak skutečnost roku 2023 tak i předpokládaný vývoj dle nových daňových a zákonných úprav. Sdílené daně jsou predikovány celkem na 55.120.tis. Kč. U sdílených daní je opět předpokládán nárůst oproti letem 2022 i 2023. V příjmech jsou také uvedeny finanční prostředky schválených a předpokládaných  dotací na vyjmenované projekty.t

Výdaje: Celkové výdaje v rozpočtu na rok 2024 jsou navrženy na 132.140.932,- Kč

Investice: Mezi nejvýznamnější plánované a realizované investice v roce 2024 patří:

• Navýšení kapacity II. stupně ZŠ – 32 mil. Kč – pokračuje z roku 2023
• Revitalizace alejí Kostelní a Lipová 3 mil. Kč – nepodařilo realizovat v roce 2023

Dotace a ostatní nedaňové příjmy:

dotace Aleje 2,7 mil. Kč., dotace FVE Tilia 4.111 tis. Kč, DPS 1,275 tis. Kč, PD cyklostezka 496 tis. Kč, Navýšení kap. ZŠ 30 mil. Kč. , dotace knihovna 2 mil. Kč, dotace el. Auto DPS 830 tis.

Celkem: 41.412.549,- Kč.

Financování:

Zůstatky na jednotlivých účtech k 31.12.2024:

Město využilo na rekonstrukci Tilie bezúročného úvěru ze Státního fondu podpory investic ve výši 11 294 000,00 Kč a úvěru od České spořitelny ve výši 30 mil. Kč. Roční splátky jsou 4.328.712,-Kč.

Od roku 2022 má město volné finanční prostředky uloženy na vkladových a spořících účtech, což generuje zisk v řádu set tisíc ročně, podle aktuálního zhodnocení. V roce 2023 to je 1.700.000 Kč.

Zůstatek hospodaření z předchozích let je k 31.12.2023 ve výši 43,9 mil. Kč.

Závěr

Rozpočet na rok 2024 je navržen na příjmové stránce z opatrnosti spíše pesimisticky, naopak na výdajové stránce jsou nastaveny výdaje jednotlivých paragrafů jako spíše vyšší. Výsledek návrhu rozpočtu 2024 je navržen jako deficitní -16.377.183,-Kč. -15.517.183,-Kč. (aktualizace 10.1.2024). Na výdajové stránce rozpočtu jsou zahrnuty mandatorní výdaje a všechny plánované opravy a investice.

Deficit rozpočtu 2024 bude kryt financováním z hospodaření předchozích let. Celkový výsledek hospodaření roku 2024 je nastaven na + 23.194.105,- Kč.

Vypracoval: Tomáš Levinský

Dne: 5.1.2024

Zastupitelé si vyhradili rozhodování ve výýdajích na § 3429.

Zastupitelstvo města se seznámilo s návrhem na přesun sídla města a adresy Městského úřadu na novou adresu Náměstí Míru 720. Ve dnech 18.1: a 19.1. proběhne stěhování úřadu a od 22.1.2024 bude většina agend zprovozněna na této nové adrese.